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Caso 5: [AHORRO DE IMPUESTOS] EJEMPLO DE CÓMO TE PUEDO AYUDAR COMBINANDO ASESORAMIENTO FISCAL Y JURÍDICO-LEGAL

Consultora de medio ambiente. Proyectos sostenibles de ingeniería, etc. 

Las empresas no se pueden separar de sus “socios”. Y, a veces se complica todo por las situaciones de sus socios. 

En este caso la empresa está fundada por una pareja.
Ella en España.
Él residente en francia (cobrando mucho dinero allí), no le convenía hacerse residente fiscal español. Por tanto, se creó una sociedad donde los dos eran socios, pero ella era administradora de la sociedad. 

La estrategia en este caso era:

  1. PARA ÉL. Pensar cómo podía llevarse él dinero de la empresa pagando lo mínimo. Pues no podía ejercer ningúna función de trabajo/dirección remunerada por la empresa, él era solo socio capitalista. 

Como él tenía una empresa en Francia (o de algún conocido o lo que fuese), lo que hacíamos era facturar de la empresa Francesa a la Española y así, una vez el dinero estuviese allí, que él lo pudiese disponer mejor facturando a su vez a esa empresa como autónomo allí en Francia. 

  1. Crear proyectos que fueran deducibles por I+D para controlar los beneficios y no pagar demasiado Impuesto de Sociedades. Esto es un trabajazo importante porque conlleva documentar todo en proyectos concretos: el proyecto, el gasto asociado (horas, personal, etc). 

Caso 4: [ABRIR UNA DELEGACIÓN EN OTRO PAÍS Y CONSEGUIR LA MÁXIMA OPERATIVA] EJEMPLO DE CÓMO TE PUEDO AYUDAR A NIVEL JURÍDICO-LEGAL

Se le asesoró respecto de cómo crear una delegación de la empresa de Luxemburgo a España. 

  1. Oficina de Representación.
  2. Sucursal.
  3. Filial (Sociedad Limitada o Sociedad Anónima).
  4. Join Venture (alianza con socio local) 

Esta empresa XATICO tenía bastantes clientes en la península ibérica (España y Portugal) y por tanto, abrió una filial con un representante en España (que fue su comercial). 

Toda esta estructura jurídica se la recomendamos nosotros. Pues una filial tiene más independencia y autonomía a nivel jurídico, contable, etc que una sucursal.

La oficina de representación no podía ser porque no deja operar. Es lo que abren algunas empresas al inicio, solo para testear el mercado y hacer operaciones de investigación.

Caso 3: [AHORRO FISCAL EN VENTA DE PRODUCTOS DIGITALES] EJEMPLO DE CÓMO TE PUEDO AYUDAR A NIVEL DE FISCALIDAD

Esta era una SL con dos socios. Prestaban servicios de desarrollo y mantenimiento web para la administración pública.

A ellos les pilló lo que te comenté de la descarga de productos digitales por particulares en Europa.

Y fue lo que te dije, para lo poquito que iban a ganar, era inviable que hiciesen todo el  trámite que les suponía facturar a cada persona que descargaba el plugin teniendo en cuenta el IVA de cada país, etc. Y luego teniendo que pagarnos a nosotros el servicio de gestión de todo eso. 

Así que les dijimos que facturasen todo con el IVA español para no tener problemas y listo.

Caso 2: [TRASPASOS] EJEMPLO DE CÓMO TE PUEDO AYUDAR A NIVEL FISCAL, FINANCIERO, ECONÓMICO Y JURÍDICO/LEGAL

Nosotros llevábamos muchos. Es un tema delicado porque empieza con una negociación entre las dos partes. En esa negociación, lo normal es que esté alguien que apoye a cada parte y que sepa de estos temas jurídico-legales-fiscales-económicos. 

  • Hay que revisar las licencias de actividad y permisos de terraza que tiene, y mucho más, que esté todo en regla, etc. Que todo se pueda transferir sin problemas. 
  • Hay que revisar el contrato de alquiler que haya vigente. Para ver duración, si lleva asociado irpf, etc. 
  • Revisar el inventario que te dejan: mobiliario, maquinaria y equipos.
  • Informes de corrientes de pago de hacienda, seguridad social, ayuntamiento, etc. 
  • Saber si hay personal. Esto es vital. Con informe de la S.S. Para saber si hay obligaciones laborales. 
  • Se suele pedir un histórico de cómo está yendo el negocio en el último año o dos años. La contabilidad. 

Todo hay que revisarlo muy bien porque en una “cesión”, es decir, traspaso, traspasar todo a la otra parte. Y, por tanto, la otra parte se subroga en derechos y obligaciones. 

Una de las claves en el traspaso es el tema del IVA. El vendedor no quiere vender con IVA, porque sabe que luego lo tendrá que dar hacienda. 

  • Si lo vendes todo como una “unidad económica en marcha” en la que se traspasa todo el pack (clientes, mobiliario, stock) el negocio en sí mismo, no lleva IVA. Solo registro de ITP. 
  • Si no, lo normal es separarlo, una parte es “negocio” y otra la valoración del (mobiliario, stock, etc.)  

Luego, a nivel contable y fiscal, hay que saber contabilizarlo. Dependiendo de cómo se haya estipulado la cesión se hace de una u otra manera con más o menos ventajas para la parte que adquiere el traspaso (cesionario) o la que lo traspasa (cedente) . Por eso la negociación previa. 

Esto podría venirme por una consulta puntual. Es muy bueno porque:

  1. Si el que me viene es el cesionario: a la larga sé que va necesitar ayuda con el negocio. 
  2. Si es el cedente, nada, eso será simplemente para ver cómo lo hace ganando lo máximo y tributando lo mínimo. Aunque normalmente, esta gente viene del negocio y ya tiene a su gestor/asesor, etc. 

Caso 1: [CONTROL DE STOCK -> BENEFICIO] EJEMPLO DE CÓMO TE PUEDO AYUDAR A NIVEL ECONÓMICO, FINANCIERO Y FISCAL

El stock es un concepto muy importante. A pequeña escala para tiendas de todo tipo (bares, tiendas de ropa, de muebles, clínicas dentales, copisterías, peluquerías, tiendas de “todo 100”, etc…). Y gran escala pues para Pymes

  • Control de stock: saber qué hay disponible y evitar rupturas de stock. Controlar las mermas, las temporadas, etc. Depende de cada tipo de negocio. 
  • Valor contable: calcular el patrimonio de la empresa y el coste de ventas.
  • Planificación de compras: ajustar pedidos según consumo y ventas.
  • Prevención de pérdidas: detectar robos, caducidad o deterioro. 
  • Recalcular bien el seguro.

Y sobre todo, a nivel económico-financiero-fiscal → Porque juega como una partida de más ingreso o más gasto. 

Hay varias formas de valorar el stock (PMP, LIFO, FIFO, etc). No se puede saltar de una a otra, hay que elegir una y seguir la misma. 

A final de año, se tiene que hacer inventario profundo de todo lo que se tiene, valorarlo a precio de compra y hacer un apunto ajustándolo con el stock con el que abriste el año. 

Normalmente, las empresas ya tienen un ERP o algo donde controlan el stock. Pero me refiero a ir a almacen y verificarlo contando a mano o con “maquinaria específica. 

Ejemplo:

  • Inventario inicial: 50.000 € (amortizándose en cuenta 1). 
  • Compras durante el año: 70.000 €
  • Inventario final: 40.000 € (lo que tienes sin vender)

Coste de ventas (consumido o vendido durante el año) : Inventario inicial + Compras – Inventario final =  50.000 € + 70.000 – 40.000 = 80.000 € 

Y ell ingreso por la venta de esto: 150.000 € 

Resultado = 150.000 – 80.000 = 70.000 € beneficio. 

80.000 € (610) Variación de existencias  ——- a  ——-  (310) Mercancías  80.000 € 

40.000 € (310) Variación de existencias  ——- a  ——-  (610) Mercancías  40.000 € 

Explicación:

  • La variación de existencias refleja el consumo de mercaderías durante el año.
  • Al final, el inventario final se reconoce como activo en el balance.
  • Si el inventario final es mayor al inicial, el coste de ventas sería menor y el beneficio mayor. 
  • Si el inventario final es menor al inicial, el coste de ventas aumenta y el beneficio disminuye.

Es decir;

  • Si declaras un inventario final más alto, el Coste de la venta disminuye → pagas más impuestos.
  • Si declaras un inventario final más bajo, el Coste de la venta aumenta → pagas menos impuestos.

NOTA: Si quieres poner un ejemplo sobre algo, dímelo y te hago uno al dedillo para el tipo de negocio y la idea que queramos reforzar.